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榆林市榆陽區交通運輸局 2019年部門綜合預算說明
作者:區交通運輸局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2019-03-29

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:涉及機構改革,三定方案已上報未審批。

內設機構:三定方案中包括內設機構部分,已上報未審批。

二、2019年年度部門工作任務

2019年我局將按照“抓黨建、提素質,強管理、促發展”的總體思路,以創建省級“四好農村路示范區“為目標,進一步加強學習,強化措施,創新工作,推動榆陽交通運輸工作整體提升、整體過硬,突出抓好以下重點工作。

(一)加強機關黨建工作。提升干部素質,推行周例會學習制度,認真學習黨的十九大精神、習近平新時代中國特色社會主義思想及中省市區重要文件會議精神和法律法規、業務知識;持續開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育市委“講政治、敢擔當、改作風”專題教育;扎實開展“三類五星”評定,推進黨員精準管理;持續推進干部作風整頓,梳理存在的問題,認真落實整改;從思想上、制度上、紀律上、軟硬件建設上加強黨建工作,在全系統樹立起抓黨建、促工作的濃厚氛圍,打造一支作風硬、形象好、業務精的交通運輸干部隊伍。

(二)抓好重點項目建設

新建項目:一是積極爭取省上審批,新建中營盤水庫至耳林三級公路,全長25公里;改擴建三岔灣至趙莊三級公路,全長2.5公里。二是積極爭取省上審批,實施“油返砂”項目156.7公里;新修通村公路60公里。三是實施企地共建項目2個,即投資1100萬元的孟家灣鄉圪求河村至小壕兔鄉包兔村15.7公里通村油路和15公里長北項目部進場道路項目;投資1120萬元的204省道改造工程1.858公里過境支線道路項目,力爭年底前通車。

前期項目:完成金雞灘過境線、榆佳路青云過境線、付鮑路(榆陽境內)、刀紅路(紅石橋—補浪河段)等四條路的設計等前期工作。

鐵路項目:積極配合有關部門和單位,做好靖神鐵路、榆橫鐵路、延榆高鐵環境保障工作。

(三)推進四好農村路建設。爭取上級安排“四好農村路”建設資金100萬元,切實做好“四好農村路”創建各項工作。一是在建好上下功夫,要按照等級公路標準要求,切實在提質上取得突破。同時堅持“交通部門修路、林業部門綠化”的思路,協調林業局綠化刀紅路(補兔至補浪河段全長40Km)、長可路(長海則至可可蓋全長24Km)、麻黃梁過境線(全長4Km)等縣鄉道路;綠化金雞灘鎮(S204省道至白舍牛灘村全長3.6Km)旅游路;綠化芹河鎮和魚河峁鎮4條20.5公里通村道路。二是在管好上下功夫,創新出臺《榆陽區“四好農村路”路長制實施方案》,著力構建區、鄉、村三級路長制,加強四好農村公路管理。三是在護好上下功夫,創新推行市場化養護模式,全面提升養護水平爭取投資1000多萬元實施千樹塔養護工程;配好配齊全區農村道路標志、標線、標牌等附屬設施;加大全區農村道路路域環境整治力度,保持干凈整潔的路域環境;繼續為列養農村道路投保,確保災毀修復資金保障。四是在運營上下功夫,整合資源重點打造三魚路、金雞灘旅游公交專線;爭取省市投資400萬元改建巴拉素和金雞灘兩個鄉鎮客運綜合服務站。五是在宣傳上下功夫,要在新建道路、重點道路有明顯的“四好農村路”宣傳標牌,同時在媒體上大力宣傳,做到家喻戶曉,人人皆知,營造濃厚的四好農村路建設氛圍。

(四)全力抓好交通扶貧。將交通扶貧作為重點工作任務,扶貧項目優先安排、扶貧資金優先保障、扶貧工作優先對接。完成貧困村7.342公里脫貧路建設任務;創新推進“交通+特色產業”等扶貧模式,扎實推進駐村幫扶,圓滿完成31個貧困村交通扶貧任務。

(五)抓好道路交通安全工作。按照安全生產有關要求,抓好道路交通、“兩客一危”、項目施工地、水上船只等重點部位的安全生產工作,特別是要抓好農村“兩辦兩站”建設,充分發揮好鄉鎮、村委會在道路交通安全方面的作用,確保不出現大的安全生產事故。

(六)積極推進交通運輸改革。一是探索推行“四好農村路”路長制。二是按照有關要求,將交通運輸系統內公路路政、道路運政、地方海事行政、工程質量監督管理等執法門類的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職能進行整合,組建交通運輸綜合行政執法隊伍,以交通運輸部門名義實行統一執法。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級機關預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個,包括:1.榆林市榆陽區交通運輸局本級,2.榆陽區地方海事處3.榆陽區道路運輸管理所,4.榆陽區農村公路管理站,5.榆陽區古道研究室。(詳見附表17)

2019年下屬事業單位和2018年無變化。

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制201人,其中行政編制11人、事業編制190人;實有人員284人,其中行政15人、事業261人、工勤8人。單位管理的離退休人員64人。

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬事業單位共有車輛15輛,價值174.13萬元(其中:財政撥款13輛,155萬元),納入固定資產賬面的設備2966臺,價值540.65萬元,其中單價20萬元以上設備2臺,價值53.1萬元,單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元,單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。辦公場所占用33006.73平方米,價值5146.22萬元。

2019年部門預算安排購置車輛0輛,價值0萬元,安排購置設備0臺,價值0萬元,安排購置單價20萬元以上設備0臺,價值0萬元,單價50萬元以上設備0臺,價值0萬元,單價100萬元以上設備0臺,價值0萬元。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年將繼續推進績效目標管理,已將項目支出納入績效目標管理,涉及一般公共預算撥款2047.99萬元。

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

七、扶貧項目績效目標說明

2019年,本部門預算安排扶貧項目0個,涉及扶貧項目資金0萬元。

八、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

(1)2019年度本部門預算收入共計5670.27萬元,其中一般公共預算撥款收入5670.27萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年本部門預算收入較上年增加2729.36萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

(2)2019年度本部門預算支出共計5670.27萬元,其中一般公共預算撥款支出5670.27萬元,政府性基金撥款支出0萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年本部門預算支出較上年增加2729.36萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

(二)財政撥款收支情況。

(1)2019年度本部門財政撥款收入共計5670.27萬元,其中一般公共預算撥款收入5670.27萬元,政府性基金撥款收入0萬元,2018年結轉收入0萬元。2019年本部門財政撥款收入較上年增加2729.36萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

(2)2019年度本部門財政撥款支出共計5670.27萬元,其中一般公共預算撥款支出5670.27萬元,政府性基金撥款支出0萬元,2018年結轉支出0萬元。2019年本部門財政撥款支出較上年增加2729.36萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

(三)一般公共預算收支明細情況。

1、一般公共預算當年收入支出規模變化情況。

(1)2019年度一般公共預算撥款收入5670.27萬元,較上年增加2729.36萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

(2)2019年度一般公共預算撥款支出5670.27萬元,較上年增加2729.36萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年度一般公共預算撥款支出5670.27萬元,其中:

(1)行政運行(2140101)311.57萬元,較上年增加94.27萬元,原因是一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

(2)其他公路水路運輸支出(2140199)5358.7萬元,較上年增加2635.09萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留,一年一次正常普調工資增加,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類

本部門2019年度一般公共預算撥款支出5670.27萬元,其中:

工資福利支出(301)3069.21萬元,主要包括基本工資950.59萬元、津貼補貼117.35萬元、獎金5.3萬元、績效工資963.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費368.96萬元、職業年金繳費147.59萬元、職工基本醫療保險繳費114.08萬元、公務員醫療補助繳費59.32萬元、其他社會保障繳費21.73萬元、住房公積金238.27萬元、其他工資福利支出82.34萬元,較上年增加513.53萬元,原因是,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費一年一次正常普調工資增加,故各項人員經費預算增加

商品和服務支出(302)424.94萬元,主要包辦公費100.84萬元、印刷費16萬元、咨詢費3萬元、手續費1.1萬元、水費(電費)47萬元、郵電費9.8萬元、取暖費70萬元、差旅費5.7萬元、維修(護)費21.65萬元、租賃費6萬元、培訓費0.5萬元、被裝購置費3.2萬元、勞務費65.35萬元、工會經費11.65萬元、公務用車運行維護費14.5萬元、其他交通費用19.1萬元、其他商品和服務支出29.55萬元,較上年增加90.62萬元,原因是本年度新增創建“四好農村”工作經費、交通安全勸導站、勸導員補貼。

對個人和家庭的補助支出(303)43.73萬元,主要包括生活補助5.87萬元、其他對個人和家庭的補助37.86萬元,較上年減少7.18萬元,原因是本年無喪葬費。

資本性支出(310)2132.39萬元,主要包括基礎設施建設,較上年增加2132.39萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留

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(2)按照政府預算支出經濟分類

本部門2019年度一般公共預算撥款支出5670.27萬元,其中:

機關工資福利支出(501)190.31萬元,主要包括工資獎金津補貼125.1萬元,社會保障繳費46.48萬元,住房公積金14.37萬元,其他工資和福利支出4.36萬元,較上年增加33.32萬元,原因是,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費一年一次正常普調工資增加,故各項人員經費預算增加

機關商品和服務支出(502)118.72萬元,主要包括辦公經費79.97萬元,委托業務費14萬元,維修(維護)費2萬元,其他商品和服務支出22.75萬元,較上年增加61.95萬元,原因是本年度新增創建“四好農村”工作經費、交通安全勸導站、勸導員補貼。

機關資本性支出(一)(503)26.4萬元,主要包括基礎設施建設,較上年增加26.4萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留

對事業單位經常性補助(505)3226.31萬元,主要包括工資福利支出2878.9萬元,商品和服務支出306.22萬元,其他對事業單位的補助41.19萬元,較上年增加827.62萬元,原因是,增加預算機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費一年一次正常普調工資增加,故各項人員經費預算增加

對事業單位資本性補助(506)2105.99萬元,主要包括資本性支出2105.99萬元,較上年增加2105.99萬元,原因是上年年初預算只下達人員、公用經費,項目經費由財政預留

對個人和家庭的補助支出(509)2.54萬元,社會福利救助2.54萬元,較上年增加0.5萬元,原因是新增遺囑補助1人。

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4、2018年結轉列權責發生制核算一般公共預算撥款支出情況

2019年本部門無2018年結轉列權責發生制核算支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門本年及上年均無政府性基金預算收支,并已公開空表

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門本年度及上年度均無無國有資本經營預算撥款收支。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(六)三公經費、會議費、培訓費預算情況。

1、2019本部門年度三公經費支出共計14.5萬元,較上年增加2萬元(16%),原因是車輛維修費增加。其中因公出國0萬元,2018年和2019年,本部門均無因公出國經費預算2018年和2019年,本部門均無公務接待經費預算2018年和2019年,本部門均無公務用車購置經費預算;公務用車維護14.5萬元,較上年增加2萬元(16%),原因是車輛維修維護費增加。

2、2018年和2019年,本部門均無會議費經費預算

3、2019年度培訓費共計0.5萬元,主要用于專業技術人員業務培訓費,2018年無培訓費,較上年增加0.5萬元,原因是專業技術人員業務培訓。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算三公經費、會議費、培訓費撥款支出。

(七)機關運行經費安排情況。

2019年度,本部門機關運行經費共計424.94萬元,主要用于辦公經費、創建“四好農村”工作經費、交通安全勸導站、勸導員補貼,較上年增加90.62萬元,原因是新預算創建“四好農村”工作經費、交通安全勸導站、勸導員補貼。其中行政單位1個,運行經費118.72萬元,占機關運行經費28%;事業單位4個,運行經費306.22萬元,占機關運行經費72%;本部門無參公單位。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算機關運行經費撥款支出。

(八)政府采購情況。

2019年本部門政府采購預算共58萬元,其中貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類58萬元。

2019年本部門無2018年結轉的列權責發生制核算政府采購支出。

九、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

4、機關運行經費:指行政單位或參照公務員管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費等其他費用。


附件:榆陽區交通運輸局2019年度部門預算公開報表.xls

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